當前位置：自治區政協辦公廳2023年度部門決算
廣西壯族自治區政協辦公廳
2023年度部門決算
目 錄
第一部分：自治區政協辦公廳概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：自治區政協辦公廳2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：自治區政協辦公廳2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2023 年度政府性基金支出決算情況
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
八、預算績效管理工作開展情況
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區政協辦公廳概況
一、本部門職責
1.主要職能。
政協廣西壯族自治區委員會辦公廳承擔為政協廣西壯族自治區委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作，其主要職能是：
1.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2.負責政協廣西壯族自治區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
3.研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草自治區政協的重要文稿；協調和組織自治區政協的對內對外宣傳工作。
4.負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關的組織服務工作。
5.負責自治區政協委員提案辦理的協調和服務工作。
6.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；收集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
7.負責自治區政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
8.參與自治區政協委員的協商推薦、屆中增補等有關人事工作。
9.負責與自治區黨委、自治區人大、自治區政府有關部門及地方政協的工作聯系；負責聯系自治區各民主黨派、工商聯及政協的其他參加單位。
10.負責自治區政協機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協干部的培訓工作。
11.負責自治區政協及機關的后勤保障工作。
12.承辦自治區政協領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置情況
自治區政協辦公廳部門決算包括：自治區政協辦公廳本級決算、廣西政協報社決算、廣西政協書畫院(廣西政協文史館)決算。
第二部分：自治區政協辦公廳2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
(此部分詳見附件：自治區政協辦公廳2023年度部門決算公開附表)
第三部分：自治區政協辦公廳2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2023年度總收入12488.38萬元，其中本年收入12271.85萬元，較2022年度決算數增加1835.05萬元，增長17.58%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入11302.75萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加1863.24萬元，增長19.74%，主要原因是增加了“壯美廣西 政協云”項目預算收入。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業收入878.59萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加413.51萬元，增長88.91%，主要原因是廣西政協報社報刊發行收入增加及上年度列入其他收入的部分按照資金性質調整至事業收入填列。
5.經營收入90.51萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加90.51萬元，增長100%，主要原因是上年度列入其他收入的部分按照資金性質調整至經營收入填列。
6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2022年度決算數減少532.21萬元，下降100%，主要原因是上年度列入其他收入的部分按照資金性質調整至經營收入和事業收入填列。
7.使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數保持一致。
8.上年結轉和結余216.53萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加129.61萬元，增長149.11%，主要原因是“壯美廣西 政協云”項目資金結轉至下一年度繼續使用。
(二)本部門2023年度總支出12488.38萬元，其中本年支出11877.59萬元, 較2022年度決算數增加1570.40萬元，增長15.24%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)10169.52萬元：主要用于日常人員經費、辦公經費以及履行政治協商、委員視察、參政議政職能服務開展的各項業務工作。較2022年度決算數增加1501.66萬元，增長17.32%，主要原因是在職人員變動人員經費、辦公經費、其他政協事務支出增加。
2.社會保障和就業支出(類)1146.02萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2022年度決算數增加61.04萬元，增長5.63%，主要原因在職人員人數及工資基數增加，相應的社保繳存基數增加。
3.衛生健康支出(類)209.68萬元：主要用于本級按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2022年度決算數增加2.91萬元，增長1.41%，主要原因是在職人員人數及工資基數增加，相應的社保繳存基數增加。
4.住房保障支出(類)352.37萬元：主要用于主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2022年度決算數增加4.78萬元，增長1.38%，主要原因是在職人員人數及工資基數增加，相應的社保繳存基數增加。
5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。
6.年末結轉和結余610.79萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加394.26萬元，增長182.08%，主要原因是“壯美廣西·政協云”項目經費結轉至2024年繼續使用。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
自治區政協辦公廳2023年度一般公共預算財政撥款支出 10836.33萬元，較2022年度決算數增加1509.90萬元，增長16.19%。其中：基本支出5860.96萬元，項目支出4975.37萬元。
自治區政協辦公廳2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10051.11萬元，支出決算為10836.33萬元，完成年初預算的107.81%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為8319.32萬元，支出決算為9128.26萬元，完成年初預算的109.72%。預決算差異的原因：年中追加人員經費和項目經費。主要用于發放去世人員撫恤金、“壯美廣西·政協云”項目建設等。
1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)年初預算為3425.72萬元，支出決算為4064.41萬元，完成年初預算的118.64%。主要用于自治區政協辦公廳為保證日常運轉發生的基本支出，包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。預決算差異的原因：追加2022年度機關獎勵性補貼清算補發部分經費。
2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為869.12萬元，支出決算為736.95萬元，完成年初預算的84.79%。主要用于辦公設備購置、印刷費、維修(護)費等各項業務工作。預決算差異的原因：落實過緊日子要求，嚴控各項經費支出。
3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)年初預算為1056.36萬元，支出決算為694.39萬元，完成年初預算的65.73%。主要用于會議費支出。預決算差異的原因：落實過緊日子要求，嚴控各項經費支出。
4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)年初預算為220.10萬元，支出決算數為107.38萬元，完成年初預算的48.79%。主要用于委員視察、考察經費支出。預決算差異的原因：年度視察次數、人次減少，部分委員視察結合專題調研活動開展。
5.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)年初預算為1444.13萬元，支出決算數為1391.83萬元，完成年初預算的96.38%。主要用于專委會業務、參政議政等項目經費支出。預決算差異的原因：部分項目經費未支出。
6.一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)年初預算為396.09萬元，支出決算數為342.90萬元，完成年初預算的86.57%。主要用于單位日常運轉發生的基本支出，包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。預決算差異的原因：落實過緊日子要求，嚴控各項經費支出。
7.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)年初預算為716萬元，支出決算數為1555.83萬元，完成年初預算的217.29%。主要用于宣傳政協、調研工作經費支出。預決算差異的原因：年中追加“壯美廣西·政協云”項目經費。
8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為38.53萬元。主要用于根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資。預決算差異的原因：年中追加人員經費。
9.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數為191.80萬元，支出決算數為196.04萬元，完成年初預算的102.21%。
(二)社會保障和就業支出(類)年初預算數為1138.01萬元，支出決算數為1146.02萬元，完成年初預算的100.70%。主要用于：
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 行政單位離退休(項)年初預算為385.34萬元，支出決算數為423.99萬元，完成年初預算的110.03%。主要用于行政單位離退休人員津補貼支出。預決算差異的原因：年中追加離退休人員補貼。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為0.8萬元，支出決算數為0.50萬元，完成年初預算的62.50%。主要用于事業單位離退休人員公用支出。預決算差異的原因：按照經費實際使用情況填列。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為484.77萬元，支出決算數為447.12萬元，完成年初預算的92.23%。主要用于機關事業單位按規定為職工繳納的基本養老保險繳費經費。預決算差異的原因：人員變動和社保繳存基數調整。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為237.89萬元，支出決算數為220.34萬元，完成年初預算的92.62%。主要用于機關事業單位按規定為職工繳納的職業年金繳費經費。預決算差異的原因：人員變動和社保繳存基數調整。
5.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為0萬元，支出決算數為25.18萬元。主要用于人員死亡撫恤金。預決算差異的原因：年中追加死亡撫恤金。
6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)年初預算為29.21萬元，支出決算數為28.89萬元，完成年初預算的98.90%。主要用于殘保金支出。
(三)衛生健康支出(類)年初預算為230.21萬元，支出決算為209.68萬元，完成年初預算的91.08%。主要用于：
1.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為219.71萬元，支出決算數為201.25萬元，完成年初預算的91.60%。主要用于行政單位按規定為職工繳納的基本醫療保險繳費經費。預決算差異的原因：年中在職人員退休，基本醫療保險繳費減少。
2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為10.5萬元，支出決算數為8.43萬元，完成年初預算的80.29%。主要用于事業單位按規定為職工繳納的基本醫療繳費經費。預決算差異的原因：年中在職人員退休，基本醫療保險繳費減少。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為363.57萬元，支出決算數為352.37萬元，完成年初預算的96.92%。主要用于按規定比例為職工繳納住房公積金。預決算差異的原因：年中在職人員退休，住房公積金繳費減少。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5860.96萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出4585.57萬元，完成年初預算的115.60%。預決算差異的原因是年中追加2023年度區直機關公務員基礎績效獎。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金等
(二)商品和服務支出781.46萬元，完成年初預算的94.89%。預決算差異的原因是定額公用經費未完全支出。主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等
(三)對個人和家庭的補助493.94萬元，完成年初預算的108.08%。預決算差異的原因是年中追加離退休人員相關補貼。主要包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
自治區政協辦公廳2023年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
自治區政協辦公廳2022年度沒有國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算收入安排的支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出 17.05萬元，完成年初預算的42.30%，比上年增加11.35萬元，主要原因一是根據工作業務安排公務接待批次、人次增加，費用增加；二是開展因公出訪工作。其中：因公出國(境)費支出決算4.47萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算12.59萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出4.47萬元，比上年增加4.47萬元，原因是因疫情影響減弱，經批準同意，自治區政協辦公廳進行因公出訪計劃。全年使用財政撥款安排自治區委員會辦公廳本級出國團組3個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國(境)團組共計3個，累計35人次。開支內容包括：因公出訪人員國(境)外住宿費、交通費、伙食費等。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元0，比上年增減0萬元。公務用車運行支出0萬元，比上年增減0萬元，原因是按照機構改革職能劃分，自治區政協辦公廳公務用車已全部劃轉至自治區機關事務管理局管理。
(三)公務接待費支出12.59萬元，完成年初預算的31.23%，比上年增加6.89萬元，原因是根據工作業務安排公務接待批次、人次增加，費用增加。國內接待費財政撥款支出決算數12.59萬元，國內公務接待總計714批次、3161人次(其中：國內人員接待費財政撥款支出8.76萬元，國內人員接待708批次、2916人次；外事接待費財政撥款支出3.82萬元，外事接待6批次、245人次，人)。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明。
本部門2023年度機關運行經費支出759.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少35.24萬元，降低4.44%，比上年決算數增加22.56元，增長3.06 %。主要原因是：根據業務工作需要公務學習交流次數增加，差旅費支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。本部門2023年度政府采購支出總額398.71萬元，其中：政府采購貨物支出123.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出275.60萬元。授予中小企業合同金額275.60萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中：副部(省)級領導干部用車11輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、 離退休干部服務用車3輛、其他用車1輛；單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。
八、預算績效管理工作開展情況
1.整體支出績效自評結果。
我部門2023年度部門預算數12488.38萬元，執行數12488.38萬元，預算執行率100%，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，在自治區黨委堅強領導下，自治區政協及其常委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記視察廣西重要講話精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”。認真貫徹落實中央政協工作會議和自治區黨委政協工作會議精神，堅持團結和民主兩大主題，準確把握政協性質定位，自覺圍繞中心服務大局，加強專門協商機構建設，強化委員責任擔當，積極踐行全過程人民民主，全區政協工作煥發新活力、展現新氣象，為開創新時代壯美廣西建設新局面作出了積極貢獻。
2.項目支出績效自評結果。
項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目54個，項目支出總額5853.96萬元。其中，本級項目52個，本級項目支出5328.96萬元；對下轉移支付項目2個，對下轉移支付525萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發現的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠具體，績效指標設置不夠科學；二是業務部門對預算績效的重視度不夠，沒能和年度工作計劃掛鉤。下一步改進措施：一是加強預算績效相關培訓，增強業務處室對預算績效的認識；二是合理制定預算績效目標，績效指標由定性向定量轉變；三是合理運用預算績效自評結果，將預算績效自評結果與下年度經費預算相掛鉤。
3.部門績效評價結果。
組織對“《桂在協商》全媒體節目制播經費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出190萬元。年初績效目標是完成20期《桂在協商》節目的錄播工作，通過電視、廣播、網站、微信等全媒體宣傳矩陣，在社會各界廣泛關注、討論、傳播中放大凝聚共識效應，有效發揮人民政協作為重要陣地、重要平臺、重要渠道的作用，推進協商民主廣泛多層制度化發展，推動人民政協制度更加成熟更加完善定型。
從評價情況來看，辦公廳全面落實自治區第十二次黨代會對“桂在協商”全媒體協商平臺的部署要求，印發《2023年<桂在協商>全媒體協商選題計劃》，組織政協委員、政府職能部門負責人、專家學者、界別群眾等深入協商一線，圍繞群眾身邊的熱點問題，開展面對面交流、協商議政20期，廣泛營造了“有事好商量，眾人的事情由眾人商量”的良好協商氛圍，有力推動了政協協商提質增效。《桂在協商》全媒體協商平臺的成功開展也帶動很多市縣政協紛紛開展全媒體協商活動。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
