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2023年度部門決算
目 錄
第一部分：單位概況
一、單位職責
二、機構設置情況
第二部分：2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：2023年度部門決算情況說明
一、2023 年度收入支出決算總體情況
二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2023 年度政府性基金支出決算情況
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、單位職責
1.廣西政協報社是政協廣西壯族自治區委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業單位。主要負責宣傳廣西各級政協組織、政協參加單位及廣大政協委員創新履職的工作經驗、先進事跡和時代風采；負責自治區政協媒體融合發展工作，拓展自治區政協“一報一刊一網”，辦好《廣西政協報》、《文史春秋》雜志、廣西政協報社新聞網絡中心、“廣西政協報社”微信公眾號；為各級政協組織和廣大政協委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協理論研究工作。
2.編輯、出版、發行《廣西政協報》《文史春秋》雜志及廣告業務經營。
(二)機構設置
第二部分：2023年度部門決算報表
第三部分：2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2023年度總收入1169.57萬元，其中本年收入 1153.04萬元, 較2022年度決算數減少30.36萬元，下降2.56 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入183.94萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年決算數減少16.67萬元，下降8.31%，主要原因是實有在職在編人員減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業收入878.59萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數減少413.51萬元，增加88.91%，主要原因是將其他收入調整至事業收入。
5.經營收入90.51萬。為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2022年度決算數增加90.51萬元，增長100%，主要原因是將報紙的版面宣傳費調整至經營收入。
6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數減少517.71萬元，增長100%，主要原因是將其他收入調整至事業收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
(二)本部門2023年度總支出1169.57萬元，其中本年支出1225.20萬元, 較2022年度決算數增加58.33萬元，增長5%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)1208.73萬元：主要用于單位日常人員經費、辦公經費以及郵寄費、差旅費等各項業務工作。較2022年度決算數增加58.76萬元，增長5.11%，主要原因是日常經費增加。
2.社會保障和就業(類)7.46元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2022年度決算數下降0.56萬元，下降6.98%。主要原因是實有在職在編人員減少。
3.衛生健康支出(類)3.09萬元：主要用于本級按國家規定繳納的本部門在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2022年度決算數減少0.9萬元，下降22.56%。主要原因是實有在職在編人員減少。
4.住房保障支出(類)5.92萬元：主要用于按照國家政策規定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2022年年決算數增加1.03萬元，增長21.06%。主要原因是住房公積金基金上限基數調整。
5.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2022年度決算數減少46.76萬元，主要原因是結余分配轉入年末結轉和結余。
6.年末結轉和結余-55.63萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少72.16萬元，主要原因收不抵支。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出183.94萬元，較2022年度決算數減少16.67萬元，下降8.31%。其中：基本支出82.14萬元，項目支出101.8萬元。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為198.09萬元，支出決算為183.94萬元，完成年初預算的92.86%，差異率7.14%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為177.43萬元，支出決算為167.47萬元，完成年初預算的94.39%，差異率5.61%。主要用于單位日常人員經費、辦公經費以及郵寄費、差旅費等各項業務工作。
(二)社會保障和就業(類)年初預算為9.78萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的76.28%，差異率23.72%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險(單位部分)繳費、職業年金(單位部分)繳費等支出。
(三)衛生健康支出(類)年初預算為4.15萬元，支出決算為3.09萬元，完成年初預算的74.46%，差異率25.54%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為6.73萬元，支出決算為5.92萬元，完成年初預算的87.96%，差異率12.04%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出82.14萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出67.81萬元，完成年初預算的88.80%，主要預決算差異實有在職在編人數減少。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金等。
(二)商品和服務支出13.33萬元，完成年初預算80.20 %。主要預決算差異因為三公經費等活減少、取消。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
(三)對個人和家庭補助支出1.0萬元，完成年初預算的32.15%。主要預決算差異實有在職在編人數減少。主要包括：其他對個人和家庭補助等。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算支出決算。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
本單位2023年度無國有資本經營預算支出決算。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年減少0.2萬元，主要原因是減少公務接待費。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。
(三)公務接待費支出0萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業運行經費支出情況說明。
本單位事業運行經費支出13.33萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少3.29萬元，降低19.80%，比上年決算數增加4.54萬元，增長51.65%。主要原因是：辦公經費和差旅費增加。
(二)政府采購支出情況說明。本單位2023年度政府采購支出總額101.80萬元，其中：政府采購貨物支出18.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出83.80萬元。授予中小企業合同金額101.80萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無價值100萬元以上專用設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.項目支出績效自評結果。
項目績效自評總體情況：我部門2023年度項目11個，項目支出總額980.39萬元。其中，本級項目11個，本級項目支出980.39萬元。
所有項目均開展了績效自評，自評發現的主要問題及原因：一是項目績效目標不夠具體，績效指標設置不夠科學；二是項目支出績效自評工作不夠規范，部門對預算績效不夠重視。下一步改進措施：一是科學設置績效目標和相關指標，規范績效目標編制；二是規范項目績效自評工作，將項目績效自評結果與下年度經費預算相掛鉤。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
